送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-03-16 18:36

你好,你要开什么业务的发票?

不问归期 追问

2022-03-16 18:45

开销售货物

郭老师 解答

2022-03-16 18:46

你好9万除以1.01乘以1.2%左右。

不问归期 追问

2022-03-16 18:47

前期销售发票要作废,如果购买方已抵扣了,我能否开出红字信息表

不问归期 追问

2022-03-16 18:48

如果我要开12万的销售发票呢?需要交多少税。尤其是个税

郭老师 解答

2022-03-16 18:47

购买方已经抵扣了销售方开不了红字信息表,只能购买方来

不问归期 追问

2022-03-16 18:52

我今天开了几张红字信息表,突然想起来以前好像要由购买方先处理。但是我今天直接开出了,心里想是不是对方还没抵扣,但是又不敢确定,问一下,谢谢!

不问归期 追问

2022-03-16 18:54

我现在很迷惑,我上次代开发票在10万以下,增值税是1%,城建税是增值税的5%,没让我交个税。但是今天我要开11万的发票,要我交1.8万。

郭老师 解答

2022-03-16 18:54

看一下你的红字信息表审核通过吗?

郭老师 解答

2022-03-16 18:54

开的业务都是一样的吗

不问归期 追问

2022-03-16 19:01

审核通过了,我把红字发票开出来了

郭老师 解答

2022-03-16 19:01

那就是对方没有认证。

不问归期 追问

2022-03-16 19:01

我上次开的是废铁发票

不问归期 追问

2022-03-16 19:01

这次我开的劳务发票

不问归期 追问

2022-03-16 19:03

我网上搜了,说不到10万,好像不交个税

郭老师 解答

2022-03-16 19:03

交个税的。
劳务报酬的起征点是800。

不问归期 追问

2022-03-16 19:05

但是我也看了,说代开发票综合税率大概在1.7%,但是我今天如果代开12万的发票,简直就要2万,那税负超15%了。所以纠结啊

郭老师 解答

2022-03-16 19:07

劳务发票税率就是高的,你开的是建筑劳务吗?

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你好,个人税务局代开发票,一般情况下税务局代扣个人所得税
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