- 送心意
何何老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师,审计师,税务师
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销项税额的账面数是等于本期贷方发生额
2022-03-16 21:12:17
您好!不满季度9万不需填写这个表,超过9万的将含税收入额填写在全部含税收入,有可以扣除项目的填写扣除项目本期发生额和本期扣除额
2018-07-12 10:05:54
你好视同销售处理,贷应交税费-销项税额
2020-05-12 15:17:44
你好,不需要视同销售计算销项税的
2018-03-23 14:23:47
您好,
1、业务(5)属于以物易物交易,按照销售计算销项税,按照采购计算进项税,而且题中显示双方均按照合同开具了增值税专用发票;
2、业务(6)属于视同销售,增值税按照销售方卷烟同期价格或均价计算销项税,而非按照最高价格。
感谢您的提问,希望能帮到您。
2019-09-18 15:42:24
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