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某自营出口生产企业是增值税一般纳税人，出口货物的征税税率为13%，退税税率为9%。2019年9月有关经营业务为：购进原材料一批，取得增值税专用发票注明的价款为200万元，外购货物予以抵扣进项税额26万元通过认证。当月进料加工出口货物耗用的保税进口料件金额为100万元。上期末留抵税款6万元。本月内销货物不含税销售额100万元。收款113万元存入银行。本月出口货物销售额折合人民币200万元。计算该企业当期的“免、抵、退”税额。
小程i小秦
于2022-03-19 15:59 发布 1217次浏览
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徐悦
职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
2022-03-19 16:17
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老师好，请教：研究阶段形成的库存商品，做分录，借：库存 问
这个不对 这个研发支出二级科目得是资本化才行 费用化的是月末结转到管理费用 答
我司收实收资本1000万（已实缴）。 现在新股东用100 问
收到股权转让协议后，分录如下： 借：银行存款 100万 贷：实收资本-新股东 100万 同时， 借：实收资本-原股东 1000万 贷：银行存款 1000万 注意：实际操作需根据公司具体会计政策调整。 答
老师，我对23年的原材料和成品做了盘盈和盘亏，做了 问
您好，都是存货，分录和分析如下 存货盘盈盘亏会计处理 1、存货盘盈时： 批准前： 借：原材料等 贷：待处理财产损溢—待处理流动资产损益 批准后： 借：待处理财产损溢—待处理流动资产损益 贷：管理费用-流动资产盘盈 2、存货盘亏时： 批准前： 借：待处理财产损溢—待处理流动资产损益 贷：原材料等 批准后： (1)因收发计量、管理不善等原因导致的盘亏，计入管理费用。 管理不善的存货进项税额是需要转出的自然灾害的才不用转出的 (2)因自然灾害等非正常原因导致的盘亏，计入营业外支出。 (3)应收责任人、保险公司的赔款，计入其他应收款。 借：管理费用 营业外支出 其他应收款 贷：待处理财产损溢—待处理流动资产损益 答
你好老师，若前两个月的个税报错了，并且已申报及缴 问
你好，操作是可以的。 答
你好，请问对外提供咨询业务是否能申请出口退税 问
你好服务行业的基本上没有什么退税的，只是免税而已。Here 答
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