老师，我收到一张发票，含去年费用跟今年得费用，去年的费用我已经记账做分录了，我要如何调整？可以红冲去年的那张凭证，然后红冲那部分今年记 借 利润分配 未分配利润 贷库存现金 今年的那部分费用就正常记账，这样可以吗？

Lily 追问

2022-03-20 16:51

就是按照实际去做的，借 管理费用 中介费 贷 库存现金，票今年才收到，然后又包含了一部分1月的费用

家权老师 解答

2022-03-20 16:57

哈哈，那你就在去年的凭证上备注发票见22年某号凭证。今年就做今年支付的金额部分