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送心意

玲老师

职称： 会计师

2022-03-21 16:18

借管理费用贷应付职工薪酬。

玲老师 解答

2022-03-21 16:18

然后再做发放的分录。

眼睛大的石头 追问

2022-03-21 16:26

我先做缴纳时，借：应付职工薪酬 
其他应收款（个人） 贷：银行存款

眼睛大的石头 追问

2022-03-21 16:27

再做，借：管理费用 贷：应付职工薪酬

眼睛大的石头 追问

2022-03-21 16:27

这样可以吗

玲老师 解答

2022-03-21 16:32

你好  对这样处理是可以的 

眼睛大的石头 追问

2022-03-21 16:33

好的，谢谢

玲老师 解答

2022-03-21 16:40

 你好同学：
不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！

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相关问题讨论
你好 当月的社保当月就需要做计提的
2019-01-04 15:46:34
你好 先计提 计提单位社保：借管理费用-单位部分社保贷应付职工薪酬-单位部分社保缴纳社保：借应付职工薪酬-单位部分社保其他应收款-个人部分社保 贷银行存款 ； 到时一起扣两个月社保就行了
2020-01-10 12:04:30
你好，如果计提没问题，正常做账，到2月份补扣以后就应该平了。
2019-08-16 10:56:31
就延续之前的处理，不做计提分录，缴纳时直接做分录就可以了。 借：管理费用等--社保费 贷：银行存款
2018-10-25 09:52:41
1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金 您好，根据以上分录
2019-06-06 11:08:54
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