公司进口海关缴款书增值税稽核异常，不能抵扣，当时是在电子申系统录入数据的，抵扣三月份税的。现在是等待一个月税局那边和海关核对才出最后结果。那现在要申报三月份税了该怎么操作？已经在电子申报系统里的海关缴款书明细要删除吗？这个金额该填在哪里？

罗老师

职称：中级会计师,税务师

2017-04-05 13:30

我还没上传到国税网，那我就是在电子申报系统里删除这次的记录，等待税局那边最终结果出来再做，是吗？我其实就是怕我这里没有倒数据进去，怕到时候通知可以抵扣而我这边没有数据导致以后都不能抵扣

梅子0829 追问

2017-04-05 13:37

明白，谢谢

罗老师解答

2017-04-05 13:27

如果还没有稽核通过，是不能作为进项抵扣销项税的
稽核异常，需要修改正确后重新上传

罗老师解答

2017-04-05 13:31

核销异常的，需要修改正确后重新上传

罗老师解答

2017-04-05 13:41

不客气的

精选问题

以前的专票，已经抵扣过了，纸质的，我怎么能按发票号问

同学，你好哪里下载？纸质发票不能下载答
老师去年有几笔费用合起来大概是30万，给对方开问

要冲红去年的普通发票，你需要先与对方协商确认，然后在发票管理系统中申请冲红，撤销原发票的效力。接着，你可以根据对方的要求，重新开具今年的发票。务必保持所有操作符合税务规定，并记录好相关的会计处理，以便确保财务报表的准确性。答
老师你好，我公司已成立10多年，原注册资本为5000万问

你好，，这个需要做股东会决议，然后去工商局变更做减脂，但是如果你有利润的话可能会涉及到利润分配。答
老师好我想请问一下那个公司开业送给客人问

你好，这个你记入销售费用，业务招待费。答
老师，企业到年底才成立7个月，年底发年终奖可以的吧问

你好，可以的，可以发年终奖。答

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