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dizzy老师

职称： 注册会计师专业阶段

2022-03-23 21:06

就是计提的时候多计提他们两个人的社保。包括公司和个人部分

眼睛大的抽屉 追问

2022-03-23 21:11

比如我们全额给他们买的社保，那全额给他们买的我就做借:管理费用-社会保险费2262.7贷:应付职工薪酬-社会保险费3362.7，缴纳社保的时候就做借:应付职工薪酬-社会保险2262.7贷:库存现金2262.2是这样的吗

dizzy老师 解答

2022-03-23 21:12

学员您好，您的会计处理是正确的

眼睛大的抽屉 追问

2022-03-23 21:13

他们没有工资就不用做发工资的那部分了是吗？他们只交社保，没有工资这个对企业有什么影响吗

dizzy老师 解答

2022-03-23 22:56

没关系的，很多公司都有这种只买社保的情况

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相关问题讨论
就是计提的时候多计提他们两个人的社保。包括公司和个人部分
2022-03-23 21:06:00
您好 可以这样写分录 但是这个管理费用不能税前扣除
2022-04-09 12:05:21
计提工资，借。xx费用，贷，应付职工薪酬～工资 计提单位社保，借，xx费用，贷，应付职工薪酬～社保 缴纳社保，借，应付职工薪酬～社保，其他应收款～个人社保，贷，银行存款 发放工资，借，应付职工薪酬～工资，贷，银行存款，其他应收款～个人社保，应交税费～应交个人所得税
2020-04-17 12:21:01
借管理费用——工资贷应付职工薪酬——工资
2019-04-09 20:13:52
借；应付职工薪酬 贷；银行存款
2017-07-10 17:14:44
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