员工报销会务费64000，提供的报销依据是64025元的专票，实际报销给员工的金额也是64000，这种会计分录怎么做呢

员工报销会务费64000，提供的报销依据是64025元的专票，实际报销给员工的金额也是64000，这种会计分录怎么做呢

答： 您好！你外账上面按640025报销，差额计入现金

你好，老师！员工先垫付后报销的业务怎么制作会计分录?

答： 只要处理报销业务就可以

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，我想问一下51题这个完整的会计分录怎么写，从借出到报销

答： 借：其他应收款800 贷：银行存款800 借：管理费用950     贷： 库存现金150           其他应收款800