送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-03-24 15:00

你好
借:应收账款等科目    , 贷:主营业务收入  ,应交税费—应交增值税
借:应交税费—应交增值税   , 贷:营业外收入—增值税减免     

22年初级协议1班李茜 追问

2022-03-24 15:04

是直接从应交税费-应交销项税直接转入营业外收入吗

邹老师 解答

2022-03-24 15:06

请仔细看我回复的内容
这个是小规模纳税人,没有销项税额明细,只有    应交税费—应交增值税  二级科目 

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你好 借:应收账款等科目    , 贷:主营业务收入  ,应交税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税   , 贷:营业外收入—增值税减免     
2022-03-24 15:00:32
同学你好,在税务局代开发票,1 确认收入 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税 2 缴纳增值税 借:应交税费-增值税 贷:银行存款
2019-02-13 16:54:47
你好,借应收账款 贷主营业务收入 贷应交税费-应交增值税(按照主营业务收入不含税金额的3%计算)
2019-10-15 19:45:40
你好,销售给你们什么,具体是去年发票,今年入账是吗
2020-03-11 18:59:24
您好,借应交税费 应交增值税 贷 营业外收入 减免税款
2019-10-21 15:44:05
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