送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-03-25 13:23

您好
请问您的结余跟剩余一个是当月 一个是累计么?

????彩虹糖 追问

2022-03-25 13:27

是的,是一个月

bamboo老师 解答

2022-03-25 13:33

可以电子表格销项 进项合计拉一下么

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你好,你的计算正确! 1、如当期期末留抵税额≤当期免抵退税额,则: 当期应退税额=当期期末留抵税额, 当期免抵税额=当期免抵退税额-当期应退税额; 2、如当期期末留抵税额>当期免抵退税额,则: 当期应退税额=当期免抵退税额, 当期免抵税额=0,   结转下期继续抵扣税额=当期期末留抵税额-当期应退税额。
2018-06-07 18:38:24
您好 请问您的结余跟剩余一个是当月 一个是累计么?
2022-03-25 13:23:55
同学,您好! 企业所得税:98038.84*2.5%=2450.97 附加税,按你的算法,你们是在县城吗? 希望可以帮到你。
2022-07-11 12:17:05
您好: 2020年的盈利应该使用2015年的亏损弥补,然后2015年剩余的部分,期末可结转为0.已经满五年了,
2021-03-26 17:22:42
您好,案例二思路是对的,但是期初金额填错了,是2万,不是2千,收到3千是计入借方没错。
2023-05-12 20:03:53
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