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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-04-06 10:11

跨年了，主要问分录，而且小企业会计准则里没有以前年度调整科目，怎么做分录

心简单，世界就简单 追问

2017-04-06 10:20

如果少提了，多交了，而且跨年了，就做跟你上面相反的分录,对吗

邹老师 解答

2017-04-06 10:03

你好，冲销多计提的

邹老师 解答

2017-04-06 10:11

借；利润分配——未分配利润 贷；应交税费

邹老师 解答

2017-04-06 10:23

你好，是的

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相关问题讨论
你好，冲销多计提的
2017-04-06 10:03:02
你好，做上个月计提的相反分录就是了
2018-08-06 09:09:10
你好！如果是小企业会计制度，建议直接冲减，就是做红字分录
2020-03-04 14:29:32
借税金及附加贷应交税费借应交税费贷银行
2019-01-28 14:07:02
你好！借以前年度损益调整 贷应交税费-应交教育费附加
2017-09-13 14:03:43
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