上年有24元的留底税，之前的会计再做年报的时候没有在应交税费借方填24，还说跟着一月份冲掉了没了，可是季度报表做下来少这个24怎么办呢

袁老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2017-04-06 15:35

补提分录是什么

玲追问

2017-04-06 15:53

是不是分录反了啊，我是有多的留底税

袁老师解答

2017-04-06 15:10

补提一下吧

袁老师解答

2017-04-06 15:37

借：以前年度损益调整贷：应交税费

袁老师解答

2017-04-06 16:01

有多留抵刚好在借方，现在做贷方刚好平吧

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