送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2022-03-27 09:42

你好,现在结转下就可以。

天青色等烟雨 追问

2022-03-27 09:55

老师,进项比销项大

答疑苏老师 解答

2022-03-27 09:56

你好,进项比销项大的话,结转到转出未交增值税就可以了。

天青色等烟雨 追问

2022-03-27 10:02

老师,借:应交税费-销项税
      应交税费-转出未交增值税
 贷:应交税费-进项税

答疑苏老师 解答

2022-03-27 10:02

你好 ,是的,是这样的。

天青色等烟雨 追问

2022-03-27 10:07

老师,不结转可以吗?

答疑苏老师 解答

2022-03-27 10:09

你好,按要求是需要结转的。

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相关问题讨论
你好,你是想价税合计做账吗?
2021-09-07 09:27:20
你好,现在结转下就可以。
2022-03-27 09:42:45
同学你好 税负率=当期应纳增值税/当期应税销售收入 当期应纳增值税=当期销项税额—实际抵扣进项税额 实际抵扣进项税额=期初留抵进项税额%2B本期进项税额—进项转出—出口退税—期末留抵进项税额
2021-04-29 14:35:42
抵扣的进项税越多越好,只有形成留抵增值税后,才能出口退税,不然无法出口退税,如果是应纳增值税是正数,直接是交税平账,没有退税金额。
2021-04-29 14:21:23
同学你好你想要换算什么嘛
2023-08-23 09:08:47
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