送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-03-31 09:38

你好,需要计提的
借:管理费用等科目,贷:其他应付款 

王姐姐 追问

2022-03-31 09:38

不是先预付,后分摊么?

邹老师 解答

2022-03-31 09:44

你好,是先预付了款项并取得了发票吗? 

王姐姐 追问

2022-03-31 09:44

我们个体,不要票

邹老师 解答

2022-03-31 09:49

你好,既然没有发票,就只需要按月计提。
而不是分摊啊

王姐姐 追问

2022-03-31 10:21

那支付的时候分录?

邹老师 解答

2022-03-31 10:22

你好
计提的时候
借:管理费用等科目,贷:其他应付款 
支付的时候
借:其他应付款 ,贷:银行存款等科目 

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相关问题讨论
您好!借预付账款 贷银行存款。 然后每个月摊销
2017-11-30 16:58:10
那你现在做也只能做以前年度损益调整,没啥用了
2019-02-23 15:42:26
你好 不用 直接做费用 借管理费用-租赁费贷银行存款 就行了
2019-11-23 15:16:49
借;以前年度损益调整,贷;其他应付款等科目
2020-04-20 11:04:42
你好,借管理费用等 贷其他应付款
2018-10-15 10:55:25
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