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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2022-03-31 18:45

你好，补交以前年度的社保
计提的时候，借：以前年度损益调整—管理费用等科目 ，贷：应付职工薪酬—社保
缴纳的时候，借：应付职工薪酬—社保，其他应收款（个人负担部分），贷：银行存款 

iris` 追问

2022-03-31 19:30

老师，这个借 以前年度损益调整  是单位缴纳的那一部分吗？

邹老师 解答

2022-03-31 19:31

你好，是的，是这样的

iris` 追问

2022-03-31 19:32

你好这个以前年度损益调整最后要转到利润分配，未分配利润吗

邹老师 解答

2022-03-31 19:33

你好，以前年度损益调整，是需要结转到   利润分配—未分配利润  的

iris` 追问

2022-03-31 19:35

是这样吗老师

邹老师 解答

2022-03-31 19:36

你好，是的，是这样的

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相关问题讨论
你好，补交以前年度的社保 计提的时候，借：以前年度损益调整—管理费用等科目 ，贷：应付职工薪酬—社保 缴纳的时候，借：应付职工薪酬—社保，其他应收款（个人负担部分），贷：银行存款 
2022-03-31 18:45:23
借应付职工薪酬 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷利润分配
2021-05-28 13:24:37
你好，计提时，借以前年度损益调整43650，贷应付职工薪酬－－社保费43650，缴交时，借应付职工薪酬－－社保费43650，其他应收款9700，贷银行存款53350，借利润分配－－未分配利润，贷以前年度损益调整43650
2019-06-24 16:08:42
1. 多计提的冲掉 走以前年度损益调整 多缴纳的社保会退你们吗？ 2.少计提的走以前年度损益调整补计提 同时补缴纳做缴纳分录就行
2019-08-13 10:30:34
你好，如果之前没有计提，是需要补计提 借；以前年度损益调整——管理费用等科目 ， 贷；应付职工薪酬-社保费 借；应付职工薪酬-社保费， 贷；银行存款 借；利润分配——未分配利润，贷；；以前年度损益调整——管理费用等科目
2019-10-12 15:03:49
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