@郭老师。郭老师，这月进项税抵上月未缴纳增值税，但是电子税务局显示欠税，怎么抵扣呢

会计小白 追问

2022-04-01 16:06

表一是主表，表二是附表二

郭老师 解答

2022-04-01 16:08

好，附表二再往下，没有这个。

会计小白 追问

2022-04-01 16:12

是填在21栏么

郭老师 解答

2022-04-01 16:15

你好是的，是这么做的。

会计小白 追问

2022-04-01 16:18

但21栏是灰色的不让填

郭老师 解答

2022-04-01 16:23

你退出去，重新进试一下，看下能填写吗？

会计小白 追问

2022-04-01 16:32

试了还是不行，还是灰色。为什么呀

郭老师 解答

2022-04-01 16:35

你这个月销项小于进项的吗？

会计小白 追问

2022-04-01 16:38

这个月没有销项

郭老师 解答

2022-04-01 16:46

是不是不够抵扣的

郭老师 解答

2022-04-01 16:47

你看下你的进项转出比你的应补税款小。

会计小白 追问

2022-04-01 16:47

对，认证的进项税比上月销项税小

郭老师 解答

2022-04-01 16:54

问下你税务局是这个月操作还是下一个月操作？

会计小白 追问

2022-04-01 16:57

为啥下月操作？

郭老师 解答

2022-04-01 17:01

下个月就有留底
继续认证

会计小白 追问

2022-04-01 17:12

是因为上月没有留底么

郭老师 解答

2022-04-01 17:16

是的
我觉得很有可能 你的留底小的原因

会计小白 追问

2022-04-02 11:07

报表先把三月的报上，里边只有进项，没有销项，这样就留抵税了，然后在找退税管理里边有个一般退抵税管理，进留抵抵欠这个报表，报上进行审核。老师你看下这个怎么弄啊，昨天的问题问了税务局他回答的

郭老师 解答

2022-04-02 11:08

电子税务局--我要办税--一般退（抵）税管理--增值税期末留抵税额退税

会计小白 追问

2022-04-02 11:10

这是要申请上月退税么，上月应缴纳增值税我还没交

郭老师 解答

2022-04-02 11:12

退回的是这个月的进项。
你这个月有进项留底不是吗？
是这个，不要退回
扣之前的欠款。