供应商开给我们的发票和业务不符合，多次沟通无法解决，我们放弃抵扣进项和成本，这样的发票要如何账务处理？

供应商开给我们的发票和业务不符合，多次沟通无法解决，我们放弃抵扣进项和成本，这样的发票要如何账务处理？

答： 发票按勾选不抵扣处理 成本正常做账，汇算时再做调增

供应商提前开票的问题：【举例】 供应商供了100万货物，合同约定先付95万，5万等质保期满后再付。但是供应商嫌麻烦，一次性把100万发票全开了。怎么账务处理，同时公司也想做100万的进项认证，方便当期多抵扣点。

答： 你好，发票到 借库存商品，借应交税费――进项税额 贷应付账款，付款借应付账款银行存款100 贷银行存款95 贷其他应付款――质保金5

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，请教一下，就是我这边公司上个月的收到供应商开具的专票已经认证抵扣了，也入了成本啦发现这些发票的备注和合同不相符，2月份这些专票又冲红处理重新开具了，请问怎么做账务处理

答： 2月份这些专票又冲红，做相反会计分录 重新开具，做购入的分录