2021年分录，计提8月社保 借：销售费用-保险金1800 贷：应付职工薪酬-社会保险1800，，2022年想红冲，怎么做账？

qzuser 追问

2022-04-02 14:40

借：以前年度损益调整—销售费用-保险金    -1800   
 贷：应付职工薪酬-社会保险    -1800   
 借：以前年度损益调整—销售费用-保险金 1800  
贷：利润分配-未分配利润 1800
这么做，对么？

邹老师 解答

2022-04-02 14:46

你好，是的，这样是对的