送心意

森林老师

职称中级会计师

2022-04-03 08:49

同学,你好,每个月底做一下结转就可以了

静夜思 追问

2022-04-03 08:50

是在明细分类账里面做吗?对应的金额怎么填呢

森林老师 解答

2022-04-03 08:51

你有现成的明细账做出来的没有,截图我帮你看一下。我想看一下你用的三栏的还是多栏的明细账

静夜思 追问

2022-04-03 08:55

老师我没有,我看同事做的是借方贷方余额,

静夜思 追问

2022-04-03 08:56

老师都有哪些科目需要结转呢?结转的金额从哪里来呢?可以具体说一下吗老师?

森林老师 解答

2022-04-03 09:05

同学,你好,如管理费用,他有办公费,交通费等二级科目,每个科目都把发生额做结转,

静夜思 追问

2022-04-03 09:20

老师我们现在都是支付一些勘查费,水费等。就是说管理费用支付了多少,结转本期损益就直接写多少是吗?

森林老师 解答

2022-04-03 09:21

同学,你好,对的,支付多少,就全部的合计直接结转

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