送心意

小宝老师

职称中级会计师,初级会计师

2022-04-06 14:11

你好,有差异要编制余额调节表,在次月按照差异明细确认调整

小密豆 追问

2022-04-06 14:19

要怎么编调节表

小密豆 追问

2022-04-06 14:20

还有存货和固定资产都没有盘点,没有确切的数据我要怎么做账呢,每个月都有存货出去

小宝老师 解答

2022-04-06 14:23

这个是系统知识,你可以百度编制变个试着编制下,其他科目也对不是吗?这个还是要遵守事实就是,符合财务账务出来,来处理业务

小密豆 追问

2022-04-06 14:29

审计报告是只有一家银行余额,实际上有3家银行,所以他们月末余额应该是所有银行账户加起来的余额吧

小宝老师 解答

2022-04-06 14:35

是的,他那个是合计数

小密豆 追问

2022-04-06 14:36

这个要调以前年度损益吗

小宝老师 解答

2022-04-06 14:36

这个得看你的差异具体是设么东西的,是损益类要用以前年度损益

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