送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2022-04-07 17:25

你好,3填写的是账上正常计算是一年的折旧11702.33,4就是你填的那样,纳税调减金额就是原值-折旧

酷炫的电源 追问

2022-04-08 10:27

还有残值吗

酷炫的电源 追问

2022-04-08 10:27

固定资产一次性折旧扣除,要调表不调账吗?还是调账呢?

小云老师 解答

2022-04-08 10:34

没有残值,调表不调账

酷炫的电源 追问

2022-04-08 10:41

那账上和申报的不一致,每次申报都需要改,我做账时预留了残值,报报表时把残值也一块计入调减的金额吗

小云老师 解答

2022-04-08 10:46

是的,每次申报都要改,报表时把残值也一块计入调减的金额

酷炫的电源 追问

2022-04-08 10:59

那可以做账时一次性计入折旧费用,不调表了可以吗

小云老师 解答

2022-04-08 11:01

不可以同学,账上正常折旧

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