我单位属国企，今年3月有两家资不抵债的子公司被无偿划转给国资委了，3月底合并报表怎么做，帮我做一下合并抵消分录！资不抵债的子公司是全资的，而且没有提减值！子公司均已经计提过盈余公积。

何何老师

职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,审计师,税务师

2022-04-07 17:32

您好，你把资产负债表的情况发上来看一下

精选问题

老是，这儿的烟叶成本，怎样区分，是含税的呢？问

你好，一般没有说不含税的话他就是含税的答
将原材料加工成库存商品原先写的是借：库存商品贷：问

你好，把这两个凭证都红冲回来。借：基本生产成本，贷：制造费用；借：制造费用，贷：主营业务成本。制造费用是不能转到主营业务成本的，它是按照一定的分配方法到生产成本上。销售商品时，结转成本是：借主营业务成本，贷库存商品。答
老师，先进制造企业进项加计抵减，不需要扣除出口退问

先进制造企业进项加计抵减需扣除出口退税对应的进项部分。因为政策规定，先进制造业企业出口货物劳务、发生跨境应税行为不适用加计抵减政策，其对应的进项税额不得计提加计抵减额。兼营出口业务且无法划分不得计提加计抵减额的进项税额时，需按公式计算扣除。所以加计抵减与出口退税在进项税额的处理上存在关联。答
我2024年底的银行存款，少记了25元利息。导致银行问

那种做法都可以的，做到2024年正规，但是你得修改你申报的数据，或者是还有一种方法，你这个月做利润分配未分配利润汇算清缴要纳税调整答
作废社保的申报对企业纳税信用等级有影响吗问

你好你更正申报的话是没有影响的。答

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