送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-04-08 00:08

您好,递延所得税资产20年分录滚动调整,21年补计提

学堂用户_ph341092 追问

2022-04-08 08:47

谢谢老师

小林老师 解答

2022-04-08 08:48

您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持

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相关问题讨论
您好,递延所得税资产20年分录滚动调整,21年补计提
2022-04-08 00:08:15
您好,如果是您计提是坏账准备,因为税法上是不认同的,所以税法上会纳税调增,对应您会确认:借:递延所得税资产 贷:所得税费用。审计调整中上期递延所得,是因为应收账款的原因产生后转回的吗?
2020-03-05 08:59:30
这就是在调整上年的所得税费用,今年调整去年的,所有损益类科目都用以前年度损益调整代替,由于所得税费用变少,那你的利润就该变多,所以第二个和第三个分录应该是做反了
2019-03-07 15:45:53
你好 是的 是这样写分录的
2019-06-19 16:07:46
做 借应交税费-应交所得税贷利润分配-未分配利润
2019-05-07 14:30:54
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