送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2022-04-08 10:02

同学你好
借,应交税费一未交增值税9250
借,应交税费一应交所得税30000
贷,银行存款39250

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相关问题讨论
增值税不需要计提,所得税,借企业所得税 贷应交税费-企业所得税
2019-04-04 20:58:41
同学你好 借,应交税费一未交增值税9250 借,应交税费一应交所得税30000 贷,银行存款39250
2022-04-08 10:02:00
你好,应纳税所得额就是利润总额加上减值,不考虑减值 按没提减值前的价值计税 所以无论减值如何变动,减值前的价值是不变的 当年的计税基础是不变的 去年已经将利润调到了计税基础,后面减值变动不影响计税基础的,所以应交所得税不变
2020-07-26 19:11:45
同学你好,对的,你理解正确。
2023-04-22 23:29:36
你好!一个是增值税,一个是所得税。税种不同。 根据销项-减去进项得到的。
2017-07-18 16:34:25
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