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邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2017-04-11 15:45
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精选问题
老师，老板很多年前自己家买了一辆车，开的公司发票， 问
您好，这个的话，是要申申报增值税的，这个是按照出售价格为基础申报，做账的话， 当时是在固定资产吗 答
请问老师，出口是让货代出的，快递面单上发货人写的 问
你好，这个没关系的。 答
我们是一个奶茶餐饮公司，目前的收款，付款都是用老 问
你好，这个相当于代收了你公司进计入到借，其他应收款贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税。 答
KVT 有一些充值费 怎么做分录呢 问
你好，充值先做预收，实际消费的时候确认收入 收到充值 借：银行存款 贷：预收账款 实际消费 借：预收账款 贷：应交税费-增值税-销项 贷：主营业务收入 答
利润表上的应交税费是3000 申报表上增值税怎么是 问
利润表上的 “应交税费” 与增值税申报表上的增值税金额不一致是有可能的，原因可能如下： 一、利润表上 “应交税费” 包含多种税费 利润表上的 “应交税费” 一般是一个综合的金额，可能包含增值税、企业所得税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加等多种税费，而不仅仅是增值税。如果除增值税以外的其他税费金额合计为 3000 元，而当期增值税应纳税额为 0，就会出现这种情况。 二、增值税应纳税额为 0 的可能原因 小规模纳税人且销售额未超过起征点： 小规模纳税人月销售额不超过 10 万元（或季度销售额不超过 30 万元），免征增值税。如果企业属于这种情况，增值税申报表上的应纳税额就会为 0。 一般纳税人进项税额大于销项税额： 一般纳税人当期进项税额较多，而销项税额相对较少，进项税额大于销项税额时，本期应纳税额为 0，形成留抵税额，可在以后期间继续抵扣。 享受增值税减免政策： 企业可能符合某些增值税减免政策，如销售特定的免税货物或服务、享受即征即退等优惠政策，导致增值税应纳税额为 0 答
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