经常遇到平时从公账上付部分货款给供应商，最后供应商累计到一定金额的时候开一张正式发票来，该怎么把发票附上呢

经常遇到平时从公账上付部分货款给供应商，最后供应商累计到一定金额的时候开一张正式发票来，该怎么把发票附上呢

答： 借：预付账款贷：银行存款，发票报销：借：库存商品贷：预付账款

老师，就是我们公司已经从帐上付出去的钱，但是供应商开给我们的是收据就是没有正式发票那种这个我们要怎么入账呢？

答： 也只能按收据做成本或费用，在企业所得税汇算清缴按无票的费用或成本调增应纳税所得额，补交企业所得税，不能在企业所得税税前列支无票的费用或成本，最后导致企业多交企业所得税。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

支付供应商货款127元，供应商发票127.01元，剩下一分钱怎么平账？

答： 你好 借 原材料等127.01 贷 有银行存款127 营业外收入