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您好 请问当月在料到款未付：借：原材料 贷：应付账款-暂估 ；当月领料 借：研发支出 贷：原材料 ；费用化：借：管理费用 贷：研发支出 ; 次月红冲暂估 借： 原材料 红字 贷：应付账款-暂估 红字 ；还需要红冲 借：管理费用 红字 贷： 研发支出 红字 对吗
千叶凉萍
于2022-04-08 14:48 发布 1135次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2022-04-08 14:50
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您好 请问当月在料到款未付：借：原材料 贷：应付账款-暂估 ；当月领料 借：研发支出 贷：原材料 ；费用化：借：管理费用 贷：研发支出 ; 次月红冲暂估 借： 原材料 红字 贷：应付账款-暂估 红字 ；还需要红冲 借：管理费用 红字 贷： 研发支出 红字 对吗
答： 你好，对的是的，是这么做的。你还有一步没有做，借原材料，贷研发支出。
支付研发设计费：借：研发支出-费用化支出 贷：银行存款 期末结转管理费用：借：管理费用 贷：研发支出-费用化支出 下月这笔支出退款了 怎么同时把管理费用和研发支出-费用化冲减呢？
答： 1、借：银行存款 正数 借：研发支出——费用化支出 负数 2、借：管理费用 负数 贷：研发支出——费用化支出 负数
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
企业收到的研发方面的专项应付款完工怎么核销呢？期间发生的费用化支出都是用研发支出科目做的月末转到管理费用的，那研发项目完工 这个专项应付款应该怎么做呢？
答： 专项应付款不能直接记入企业费用，应在该科目核算，直至项目完成，如果有余额并要求退回的话，做余额退回处理，若余额不要求退回才冲抵相关费用。 1)收到专项款时(你的分录是正确的)： 借：银行存款 贷：专项应付款—宣传补助 2)使用专项应付款时： 借：专项应付款—宣传补助 贷：银行存款(购买材料等)或 应付职工薪酬(支付劳务费) 或 其他相关科目 借：应付职工薪酬 贷：现金 3)专项应付款贷方减去借方，若有余额并要求退回拨款方： 借：专项应付款—宣传补助 贷：银行存款 4)若有余额，不要求退回(冲减相关费用)： 借：专项应付款—宣传补助 贷：营业费用—宣传费
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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