老师，未交增值税余额跟报表对不上要怎么查

木槿 追问

2022-04-11 17:09

是小规模纳税人，做在未交增值税里面

meizi老师 解答

2022-04-11 17:18

 你好； 那你这个  是季度超过了45万了没有  ； 开的啥发票 ？ 看是否需要结转   

木槿 追问

2022-04-11 17:23

有普票，有专票

木槿 追问

2022-04-11 17:24

普票才需要结转吧？

meizi老师 解答

2022-04-11 17:30

你好；    普票转营业外收入； 专票  到时季申报次月缴纳   

木槿 追问

2022-04-11 17:37

现在就是年末结转对不上

meizi老师 解答

2022-04-11 17:39

 你好； 不会对不上的 ；  你是哪里不对嘛 

木槿 追问

2022-04-11 17:50

余额跟申报表对不上

木槿 追问

2022-04-11 17:55

老师能帮忙看看么

meizi老师 解答

2022-04-11 17:55

 你好； 你说的账上余额 与你负债表金额对不上吗？ 你账上是哪个金额 ； 哪个科目下面的； 负债表是怎么写的   

木槿 追问

2022-04-11 17:55

1月份要缴纳的税费要3000多

木槿 追问

2022-04-11 17:57

就是未交增值税的金额，12月末只有1800多在贷方，但是我1一月份要缴纳的有3000多

meizi老师 解答

2022-04-11 18:02

 你好 ； 说明你自己挂科目 挂的不对 ； 你自己没有做清楚哦  ；