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送心意

meizi老师

职称： 中级会计师

2022-06-06 11:05

 你好；  不平衡； 去看看是不是结转的金额 和你申报金额不一致 ；是否有尾差差异   

Happy 追问

2022-06-06 14:00

应交增值税，是销项-进项，报表的数字比实际的数字少0.05   这些余额都是之前余下来的    现在怎么结转？

meizi老师 解答

2022-06-06 14:04

 你好 ； 那你就按照 账上做  的数据处理 ； 到时    你实际少缴纳了还是多缴纳； 考虑做尾差计入营业外收支的 其他去   

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