金税盘留底349.96这个月抵扣了，财务1月份把280元的转到管理费了，这个月怎么做分录

微 追问

2022-04-12 13:07

有一个差额怎么处理，当时调到管理费280

郭老师 解答

2022-04-12 13:08

你好，借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税减免税款，做了这个不就没有差额了？

微 追问

2022-04-12 13:22

你好，请问这么做对吗

郭老师 解答

2022-04-12 13:26

减免税额不对
你自己看一下你的减免税额有没有余额。

微 追问

2022-04-12 16:50

抱歉，想问一下我上月没有结转税金，可以这个月一起转吗，需要怎么做啊

郭老师 解答

2022-04-12 17:03

借应交税费，应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税减免税款。