老师，年度汇算清缴申报，在期间费用明细表我填了职工薪酬187511.15元，然后还需要在哪里填这个数，因为现在我的申报表显示调整这笔钱，要退税

来自星星的你 追问

2022-04-12 15:10

在哪里填？

来自星星的你 追问

2022-04-12 15:15

是填这里的账载金额和税收金额吗？

辜老师 解答

2022-04-12 15:19

是的，实际发生额也要填列的

来自星星的你 追问

2022-04-12 15:24

那这个企业所得税弥补亏损明细表怎么看，表达什么意思？

辜老师 解答

2022-04-12 16:20

这个就是可以结转到以后年度的亏损