送心意

bullet 老师

职称初级会计师,中级会计师,税务师,审计师,CMA

2022-04-13 12:01

同学你好,这个弄复杂了,
1、你们是和这个工程老板签订的总额340万的合同,以后仅对接这一个人,
2、后面的这四个工程队,让这个工程老板他出面对接,你们也不要再次和这四个工程队再次签什么合同,

诺言 追问

2022-04-13 12:16

问题是已经发生了,老板也已经跟四个工程队签了合同,开了发票了

诺言 追问

2022-04-13 12:18

现在就是要怎样处理好跟这个工程队老板签的合同余下的工程量?

bullet 老师 解答

2022-04-13 14:36

同学你好 ,开发票的可以作废,或是红冲的,
款项也是可以退回的,
我的思路,和建议是就只单独和这家工程老板一家签合同,做业务往来,
如果你们想继续你上面的思路,
那你就等同于和五家合作的工程,
那工程老板的合同也要改,

诺言 追问

2022-04-13 15:13

问题是另外四个施工队的个人税局代发工程发票,可以作废吗?可以冲红吗?

诺言 追问

2022-04-13 15:16

而工程队老板的合同也是个人跟我公司签的,他的100万发票也是到税局代开的。所以现在就是要咨询老师有什么补救方法处理这个工程队老板签的安装工程合同余下的工程量问题?

bullet 老师 解答

2022-04-13 15:20

同学你好,“如果你们想继续你上面的思路,
那你就等同于和五家合作的工程,
那工程老板的合同也要改,”
你看我后面的那两句话,如果你们沿用你们的想法,
那就先去改原来工程老板的签的合同,你原来340万的,改成100万,
再和后面的4个工程队,每个分别来签合同去处理,这样他们开的发票,也就不用去弄了

诺言 追问

2022-04-13 16:10

那工程老板是用340万的合同去税局申请代开个人发票100万元,如果把原来与他签的340万合同改成100万,对于我的税务有没有问题?

诺言 追问

2022-04-13 16:13

而且他们所申请税局代开的个人发票已经是跨年的,是2021年签的合同,开的发票。特别是工程老板的合同,我之前的账务处理预付工程款的,因为他的工程是340万,只是预付了100万。就是与另外四个工程队签的合同,支付的工程款都是预付款。如果那个工程老板的合同如果改成100万,后续的账务处理是否要调整?

bullet 老师 解答

2022-04-13 17:14

同学你好,让这个工程老板去改,这个是合理的要求,没有影响。
你之前科目是预付账款的,做个分录到应付账款就可以了,
以后统一挂账应付账款,就可以了

诺言 追问

2022-04-13 17:17

就是让工程老板与我公司重新签一份100万的工程合同,之前签340万的合同作废就可以了,也不用去税务再提交改过来的合同,是吗?

bullet 老师 解答

2022-04-13 17:59

同学你好,先确认下,当初这个340万的合同,你们是否有在税务局备案过,这个你要确定下,

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同学你好,这个弄复杂了, 1、你们是和这个工程老板签订的总额340万的合同,以后仅对接这一个人, 2、后面的这四个工程队,让这个工程老板他出面对接,你们也不要再次和这四个工程队再次签什么合同,
2022-04-13 12:01:39
你好!你们是简易征收,你们不能抵扣了。
2018-06-11 10:15:55
建筑服务*建筑工程 开这个
2023-03-10 22:45:12
是按照工程不含税收入来入账的。
2018-05-24 15:27:51
开具工程服务类专票,是不含税价。一般纳税人9% 小规模3%
2020-03-31 20:52:50
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