1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2022-04-13 14:20

您好
税务局代开的增值税专票作废了，申报表上不要填

mini 追问

2022-04-13 14:38

可是主表城市维护建设税显示有应补退税额

bamboo老师 解答

2022-04-13 14:39

作废的时候已经把税款扣掉了吗？

mini 追问

2022-04-13 14:39

是的，因为是代开，当时就已经扣款了。

bamboo老师 解答

2022-04-13 14:41

那现在要填写申报表 退税

mini 追问

2022-04-13 14:42

已经在税务局申请退税了，就是申报表不知道怎么填

bamboo老师 解答

2022-04-13 14:42

那您把城建税的数据可以自己删除吗？

mini 追问

2022-04-13 14:44

不可以删

bamboo老师 解答

2022-04-13 14:45

可以把申报表截图我看看吗

mini 追问

2022-04-13 14:47

这里好像不能截图

bamboo老师 解答

2022-04-13 14:48

您把申报表截图 然后上传可以的啊 

上传图片  
相关问题讨论
您好，收入填写到第2行，交的增值税填写到21行，其他自动出数据。
2018-10-16 12:55:25
你这个季度只有专票吗 是的话1.2栏填写
2019-07-05 17:33:55
您好 税务局代开的增值税专票作废了，申报表上不要填
2022-04-13 14:20:22
你好，将不含税金额记入主表代开专票栏，对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填写在《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。
2020-04-24 20:40:58
你好，小规模吗？填1.2栏
2018-10-22 16:27:48
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...