老师，小规模纳税人，周转材料软件上账上余额与自己做的周转材料表余额不一致怎么办

学无止境 追问

2022-04-13 15:33

应该是软件上的余额是正确的，2020年自己做的周转材料表就是那个期末余额与期初余额不一致，导致了这个问题 ，现在要怎么调整

学无止境 追问

2022-04-13 15:39

老师，这个账差异有2年了，至2022.3月周转材料期末余额表上比软件上周转材料期末余额少761元

耿老师 解答

2022-04-13 15:39

你好，找出产生差异的具体明细调整你的电子表格

学无止境 追问

2022-04-13 16:02

老师，2020年5月耗材水和纸的期初金额复制错了，少了705元，那后面的期初余额都错了，这么调整呀

耿老师 解答

2022-04-13 16:10

您好，在您电子表格里直接增加这个数就可以，因为你账面是对的不用做账务处理

学无止境 追问

2022-04-13 16:15

老师，因为我这个表格是2020年5月份的期初余额，我现在是在2022年5月份期初余额直接增加这个数吗

耿老师 解答

2022-04-13 16:20

您好，可以这样处理