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老师我想请教一下，我们2019年3月期末留抵税额大于申请退税前税款所属期的增值税期末留抵税额，请问这种情况下，我们能去申请增量留抵退税嘛？
小鱼碗粥
于2022-04-14 15:09 发布 826次浏览
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丁小丁老师
职称： 注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
2022-04-14 15:28
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请问工地购化粪池等临时设施应计入什么科目？ 问
其他的项目还能用吗 不能的话直接借工程施工临时设施贷银行 答
财务报表年报中的利润表的上年金额 是不是上面 问
是的，就是那样子的哈 答
租赁钢管交押金，入什么科目 问
借：其他应收款 贷：银行存款 答
公司处理了一辆小面包车4000这个应该怎么做分录 问
清理残值 借：固定资产清理 原值-折旧 累计折旧 贷：固定资产 变卖开票 借：银行存款 收款金额4000 贷：固定资产清理 应交税费-增值税-销项(如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%；如果未抵扣进项按3%开票，减按2%申报，只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借：营业外支出 贷：固定资产清理 或 借：固定资产清理 贷：营业外收入 答
小企业会计准则，2024年度有两个账，不知道做的对不 问
您好，分录不对，2的业务是没有分录的，应付不用调整，款还是要付或已付，只是没 有发票，我们纳税调增了 1的分录下面的100改为您的90 借:利润分配未分配利润 100（数据请忽略） 贷:以前年度损益调整 100 2、借:以前年度损益调整 100 贷:应交税费-企业所得税 100 3、借:应交税费-企业所得税 100 贷:银行存款 100 答
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小鱼碗粥 追问
2022-04-14 15:29
丁小丁老师 解答
2022-04-14 15:48