老师，这个表怎么填？举个例子吧，比如建筑业

果子狸 追问

2022-04-15 08:34

没懂明白

果子狸 追问

2022-04-15 08:35

可以举个例吗？怎么填的

郭老师 解答

2022-04-15 08:35

你好，如果是9%的发票金额是100，税额是9
第二行第一列填写109，这个能看懂吗？

果子狸 追问

2022-04-15 08:47

这个能，是哪种情况填这个表

郭老师 解答

2022-04-15 08:50

只要服务类的发票必须填写这个表格的。

果子狸 追问

2022-04-15 08:52

说建筑业也填，就不知咱填，后面又取哪个数？

郭老师 解答

2022-04-15 08:53

建筑服务的需要填写，如果不是差额交税的，后面的本期发生额、实际抵扣金额不要填写。

郭老师 解答

2022-04-15 08:53

收入减去成本，按这个来交增值税的情况下，后面的才填写。

果子狸 追问

2022-04-15 08:58

那如差额是1000-600=400怎么填

郭老师 解答

2022-04-15 09:01

你好，第一列填写1000
本期发生额实际抵扣金额填写，600

果子狸 追问

2022-04-15 09:22

相当于都是含税哇，好的，谢谢老师

郭老师 解答

2022-04-15 09:25

不用客气，工作愉快。