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辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2022-04-15 15:00

就是根据他的调整分录做账的

向前 追问

2022-04-15 15:21

请问附件审计账项调整汇总表的每一项都要做一笔相应的账吗？另附我关于个税手续费的分录，我觉得我做的分录应该没问题，不懂审计那边为什么调整了？

辜老师 解答

2022-04-15 15:23

按新准则他要计入其他收益，你账面的科目错误了

向前 追问

2022-04-15 15:41

小企业会计准则是用营业外收入，不是其他收益吧？

辜老师 解答

2022-04-15 15:55

没有其他收益科目，可以用营业外收入的

向前 追问

2022-04-15 16:20

那就是不调账也可以对吗？

辜老师 解答

2022-04-15 16:53

是的，重分类调整，可以不用调账的

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相关问题讨论
就是根据他的调整分录做账的
2022-04-15 15:00:07
当我们收到审计公司出具的账项调整分录汇总表时，就要开始调整会计账务。首先，需要根据审计公司出具的调整分录汇总表，将变更前的账务进行变更，审核是否符合调整标准，并根据分录的编制规则，进行调整后的账务的记账。
2023-03-23 10:23:42
不用改期初数据，直接在当期账务处理中进行调账处理。
2019-06-17 17:05:07
同学你好，就按照调整分录汇总就可以了，分别填入调整数就可以了，具体是哪里不会呢
2022-02-25 15:02:40
最好做到2019年账上
2020-05-20 15:52:23
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