公司买一批刀具，预付全款11700元，以到货及开发票，发票已认证，应不符合要求，现退900元的刀具给供应商，发票怎么处理，账务怎么处理。

静 追问

2017-04-15 11:41

公司买办公用品80元，职员自己买办公用品20元，共计100元，是增值税专票，职员只报80元，我这张专票要怎么处理？

宋生老师 解答

2017-04-15 11:10

您好！你让对方开红字发票冲减。 
你做进项税额转出。

宋生老师 解答

2017-04-15 15:48

你好！是对方开红字发票。 
建议你直接按100入账。