我当月认证了一张发票后，供应商要求退回作废，然后重新开出正确的发票后，也认证了，账务如何处理

Zmj 追问

2018-04-11 16:49

那我错的那张发票是如何入账？

王雁鸣老师 解答

2018-04-11 16:51

您好，可以不用做账处理，只是在增值税申报时做抵扣，再做进项转出处理就行了。