送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-04-16 19:26

您好,老板垫资经营的,给老板开具收款收据来证明这个事实即可。会计分录,借:相关成本费用科目,贷:其他应付款-XXX(老板姓名)。如果有收入了,可以还的。还的时候可以从银行直接付款的,使用银行回单做原始凭证,借:其他应付款-XXX(老板姓名),贷:银行存款。

追问

2017-04-16 20:07

@王老师:我的疑问是:补做帐时,第一步是否要先给老板开个5万收据,然后做的第一个分录,借库存现金,贷其他应付款老板名字,然后之后的业务,比如开办费的分录借管理费用,贷库存现金,直到老板的5万用完,还没有收入时,再给老板开个3-5万的收据,继续下面的业务,到某天有笔营业收入了,将这笔营业收入取出现金,然后还老板,借其他应付款 ,贷银行存款,这样做可以吗?还是您说的不需要做第一个分录,直接根据实际发生的业务做,借相关成本费用科目,贷:其他应付款?

王雁鸣老师 解答

2017-04-16 20:39

您好,您说的办法可以。两个办法都行,您的办法更好。

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