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送心意

方老师

职称： 中级会计师、注册税务师

2017-04-16 22:58

需要计提。 
计提社保（企业部分） 
 
借：××费用（管理/销售等） 
 
贷：应付职工薪酬——社保 
上交杜保 
 
借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 
 
其他应收款——社保(个人部分) 
 
贷：银行存款或现金

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