计提工资社保 发放工资社保分录怎么做

???? 追问

2019-06-25 16:55

借：管理费用 ——工资+社保
   贷：应付职工薪酬——工资
          其他应付款——个人部分社保
发放
借：应付职工薪酬——工资
      贷：银行存款 
借：管理费用——社保公司部分
      其他应付款——个人社保部分
  贷：银行存款
这样做可以吗？

bamboo老师 解答

2019-06-25 17:00

那您社保公司部分不通过应该职工薪酬科目核算么

???? 追问

2019-06-25 17:02

在第一部分计提时  已经计提到管理费用了，这样可以吗？

???? 追问

2019-06-25 17:03

第一部分计提的是工资加单位社保部分

bamboo老师 解答

2019-06-25 17:03

那您最后一部的管理费用哪里来的呢

???? 追问

2019-06-25 17:07

收到收据时

bamboo老师 解答

2019-06-25 17:18

那您第一笔分录的社保又是什么呢？