转出未交增值税是自动年末结转到借方吗

charles 追问

2022-04-18 14:11

因为现在是新建账的，我这边的话要初始数据，那我的未交增值税不是在贷方吗

bamboo老师 解答

2022-04-18 14:11

您前面有没有科目余额表啊 
新建账是期初都是0的 如果您有未交增值税余额 也不是新建啊 

charles 追问

2022-04-18 14:12

这个转出未交的增值税是结转的，我还需要也入初始数据吗

bamboo老师 解答

2022-04-18 14:12

只要有余额的 都应该录入

charles 追问

2022-04-18 14:14

之前的其他数据有点乱，只能重新建账
接着之前的没法继续做账

bamboo老师 解答

2022-04-18 14:15

那您要根据前面的科目余额表录入 然后调账 
不好随意改数据的

charles 追问

2022-04-18 14:15

只能重新盘一点把数据重新入进去，但是应交税金这些没法对数据，所以这个税金还不知道怎么对

bamboo老师 解答

2022-04-18 14:18

您科目余额表里面没有明细么？
根据明细录入 然后跟实际的申报表核定

charles 追问

2022-04-18 14:23

科目余额表里面数据明细就是不准

charles 追问

2022-04-18 14:24

很多没有计提，或者计提了没有销账

bamboo老师 解答

2022-04-18 14:28

那您录入后做分录调整啊
科目余额表是平的吧

charles 追问

2022-04-18 14:32

没办法调了，很多数据都是不对啊

bamboo老师 解答

2022-04-18 14:34

那您新建账 也不好随意调整啊 调了 期初数据不平 不好建账的