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小鱼儿
于2022-04-20 10:16 发布 1430次浏览
朴老师
职称: 会计师
2022-04-20 10:21
同学你好这个是一块汇总合并之后申报的
小鱼儿 追问
2022-04-20 10:28
总公司利润表上的收入和增值税上的收入对不上没关系吧,因为分公司增值税是单独申报的,而总公司的利润表上的数据是总分公司加起来的
朴老师 解答
2022-04-20 10:33
同学你好所得税收入和增值税收入要一致
2022-04-20 10:50
增值税是总分公司各自申报的各自的,企业所得税汇总的,总公司交,分公司不预缴
2022-04-20 10:51
那么总公司申报的财报和企业所得税申报表,是不是应该包含总分公司的数据,这样,总公司的增值税收入和利润表上的收入就对不上了
2022-04-20 11:00
同学你好应该是合并之后的
2022-04-20 11:03
增值税也要合并申报?
2022-04-20 11:08
增值税是独立核算的不用合并但是所得税要合并
2022-04-20 11:24
嗯,所以增值税申报表上的收入,会跟利润表上对不上
2022-04-20 11:29
同学你好是的那这个肯定对不上了
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朴老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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