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小林老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2022-04-24 18:53

您好，您处置固定资产是收益还是损失

怜幽草 追问

2022-04-24 18:56

是固定资产收益

小林老师 解答

2022-04-24 19:37

您好，是的，您的理解非常正确，麻烦不要催

怜幽草 追问

2022-04-24 19:43

不好意思，那我原值和本年折旧是按照资产负债表上的数据填吗？还有是不是将处置利得填入A101010表中的非流动资产处置利得中呀？

小林老师 解答

2022-04-24 19:45

您好，若您利润表有资产处置损益，那汇算清缴只需要在营业利润中补充即可

小林老师 解答

2022-04-24 19:45

您好，除非您填写营业外收入，否则不填写A101010

怜幽草 追问

2022-04-24 19:48

我原值和折旧需要含处置的固定资产吗？

小林老师 解答

2022-04-24 19:50

您好，您在哪个表填数据？

怜幽草 追问

2022-04-24 19:55

A105080资产折旧摊销及纳税调整明细表

小林老师 解答

2022-04-24 19:55

您好，资产原值，累积折旧是期末+本期减少金额的

怜幽草 追问

2022-04-24 20:00

就是资产原值和累计折旧就填资产负债表上的期末数（不含减少的固定资产），本年折旧是不是也不含21年8月处置的固定资产的折旧呀？

小林老师 解答

2022-04-24 20:46

您好，不是，资产原值，累积折旧是21年期末+21年减少，

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不需要，汇算清缴时填写的固定资产原值只需要加上本年增加的固定资产原值即可，处置了的固定资产原值不需要再累计，也就是扣除处置了的固定资产原值。
2023-03-14 12:43:28
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2019-05-20 15:32:16
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