我们租了别的公司的办公室，还没付款也没给我们发票，我之前分录是：借- 管理费用 ， 贷-预付账款（暂估摊销）。现在是我们转租出去了，已经收了钱，并且给承租方开了发票。那我的月底分录怎么做？怎么转房租成本？

喜悦的鲜花 追问

2022-04-25 10:44

贷预付账款？老师，我们租房时，分录是：借- 管理费用 ， 贷-预付账款（暂估摊销）。现在转成本，是不是直接：借-其他业务成本，贷管理费用？

郭老师 解答

2022-04-25 10:44

你好，那你是一次做了管理费用吗？

郭老师 解答

2022-04-25 10:44

如果你全部做了管理，费用可以的。