老师下午好，想问下我们收到客户的款 正常是要开票给对方，可是对方不要发票，我这边要怎么做呢？我们是免税行业

老师下午好，想问下我们收到客户的款 正常是要开票给对方，可是对方不要发票，我这边要怎么做呢？我们是免税行业

答： 你好！你可以开啊。或者做无票收入

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师我想问下 我们是购买方 对方给我们开过发票 我们已经认证了 但是发票没收到 他们又红冲了 我们这边如果做进项税额转出 是不是需要对方的 正常的蓝字发票 跟红冲的发票 都给我们

答： 你好，你们已经认证过了的，是需要都给你们。