老师 1-3月份做的是贷:主营业务收入—XX系列 现在要调整成贷:主营业务收入—XX系列—360ml白兰地，但是已经结转损益，也结账了，那是不是要把损益那张凭证也要调整一下？. 把XX系列具体到某个品种（还涉及其他具体品种）

charles 追问

2022-04-26 15:52

老师，我不太懂这块，麻烦再给我说一下
我想的是 原凭证进行了调整，为什么 结转损益的这张凭证不需要调整呢
您的意思是我调整完以后，把4月份账全部做完一起结转损益，需要调整的这张结转损益凭证就自动生成了

bamboo老师 解答

2022-04-26 15:53

调整完以后，把4月份账全部做完一起结转损益，需要调整的这张结转损益凭证就自动生成了
对的

charles 追问

2022-04-26 15:57

这个对应的结转分录是这样吗，老师
我写反了，借贷方向反过来就对了吧

bamboo老师 解答

2022-04-26 15:59

调整的时候分录要用对应的方向 然后金额用红字 不能写反方向