2021年 9 月份，甲公司当月发生增值税销项税额合计为 500000元，增值税进项税额转出合计为 30000 元,增值税进项税额合计为 300000 元。 (1)计算当月应交增值税（2) 9 月 30 日，甲公司当月实际交纳增值税 200000 元：编制会计分录（3）月末，该公司将尚未交纳的其余增值税税款 30000 元转账。编制会计分录（4) 10 月 10日，甲公司交纳 9月份未交增值税.编制会计分录

王晓老师

职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师

2022-04-27 14:07

同学您好
1、当月应交增值税= 500000-（ 300000-30000）=230000
2、借应交税费——应交增值税（已交税金） 200000
         贷  银行存款   200000
3、借  应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 30000
        贷  应交税费——未交增值税30000
4  借  应交税费——未交增值税 30000
        贷  银行存款 30000

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