送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-04-21 17:24

老师,其他应付款期初数是零,这个怎么调?

LT 追问

2017-04-21 17:31

借其他应付款-老板弟弟,贷现金,那么其他应付款期末数就是负数,可以吗?如果这个是购买原材料的,借原材料贷其他应付款-老板弟弟,借其他应付款-老板弟弟,贷现金,,那么库存原材料就多了,因为这是16年购买原材料的款,那么多出来的原材料通过以前年度损益调整吗?麻烦老师具体说下?

LT 追问

2017-04-21 18:02

问题是这些不是本月发生的,是旧年发生的,我来这间公司上班1月份盘点了库存,现在2月份出纳给16年的单我,那些原材料16年已经入库存了,我整理期初应收应付这些数的时候,她们没有给老板弟弟垫付的数我,老师我想问现在要怎么调整?

宋生老师 解答

2017-04-21 17:19

您好!其他应付款-老板弟弟。

宋生老师 解答

2017-04-21 17:26

您好!你现在发生现在记录啊。

宋生老师 解答

2017-04-21 17:32

你你好!怎么会是负数呢?是正数啊。 
购买原材料的,借原材料贷其他应付款-老板弟弟,借其他应付款-老板弟弟,贷现金。原材料怎么多了呢?没多啊。

宋生老师 解答

2017-04-22 08:21

你红字冲减之前的凭证。然后按正确的做。

LT 追问

2017-04-22 08:52

@宋老师:好的,谢谢老师!

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您好!其他应付款-老板弟弟。
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